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新江乡2016年部门决算

作者:sc_czj 发布时间:2018-02-25
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新江乡2016年部门决算情况说明 

一、部门基本情况

1、部门职责:

(1)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  (2)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  (3)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

  (4)负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发

  (5)推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

2、机构设置:本部门纳入部门决算共有单位 3个,包括新江乡人民政府、计生办、民政所、事业站所。

3、编制和实有人数 :编制36人,其中,行政编制20人、全额拨款事业编制16人;实有人数36人,其中:在职人员36人,包括行政人员20人、全额拨款事业人员16人。

二、部门决算收支情况

(一)收入决算情况

2016年本部门收入决算总额为1591.07万元,较上年增长89.44%,主要原因是:增加了其他教育收入500万、土地出让收入274万。其中:财政拨款收入1591.07万元,占收入决算总额的100%。

(二)支出决算情况

2016年本部门支出决算总额为1591.07万元。较上年增长89.44%,主要原因是:增加了其他教育支出500万、土地出让支出274万。

其中:按支出项目分类:基本支出689.64万元,占支出决算总额的 43.34%,项目支出626.58万元,占支出决算总额的39.38%,政府性基金支出274.85万元,占支出决算总额的17.27%。

按经济科目分类:工资福利支出316.75万元、商品和服务支出348.11万元、对个人和家庭的补助支出4.78万元,其他资本性支出20万元,项目支出626.58万元,政府性基金支出274.85万元。

按功能科目分类:一般公共服务支出317.49万元;公共安全支出8.40万元;教育支出500万元;文化教育与传媒支出86.82万元;社会保障和就业支出51.82万元;医疗卫生与计划生育支出164.52万元;节能环保2.97万元;城乡社区支出283.26万元;农林水174.79万元;资源勘探信息1万元。

(三)财政拨款支出决算情况

2016年本部门财政拨款支出决算1591.07万元,占支出决算总额的100%。较上年增长89.44%,主要原因是:增加了其他教育支出500万、土地出让支出274万。

三、机关运行经费情况说明

2016年度本部门机关运行经费689.64万元,较上年增长35.68%。其中:工资福利支出316.75万元、商品和服务支出348.11万元、对个人和家庭的补助支出4.78万元,其他资本性支出20万元。

四、部门“三公”经费支出决算情况

2016年度本部门 “三公”经费支出决算为32.79万元,较上年下降31.68%,主要原因是:减少了公务接待,有要接待的基本上是在单位内部食堂接待。其中:公务接待费支出19.29万元,公务用车运行维护费支出13.5万元。

江西省吉安市遂川县新江乡2016年度部门决算汇总.XLS

 

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